拉萨市房产管理局2024年度部门预算

 目  录

 第一部分  拉萨市房产管理局单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 拉萨市房产管理局2024年度部门预算明细表

  第三部分  拉萨市房产管理局2024年度部门预算数据分析

  一、2024年部门收支总表的说明

  二、2024年度部门收入总表的说明

  三、2024年部门支出总表的说明

  四、2024年财政拨款收支总表的说明

  五、2024年一般公共预算支出表的说明

  六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

  七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释

 第一部分拉萨市房产管理局2024年度概况

    一、主要职能

拉萨市房产管理局贯彻执行国家、区、市有关房产管理方面的方针政策和法律、法规、规章，主要履行下列职责：  

（一）负责房屋交易和产权管理工作。

（二）负责房屋抵押贷款的相关审批和手续办理，纠纷处理等。

（三）负责市直公有房屋管理。

（四）负责市直公租房分配、腾退及后期管理工作。

（五）负责建立租户和待租户的信息系统。

（六）负责个人住房信息系统建设。

（七）承办上级交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

拉萨市房产管理局内设科室6个，包括办公室、交易科、产籍科、配租办、信息科、公房办。

  第二部分拉萨市房产管理局2024年度预算明细表

  2024年拉萨市房产管理局部门预算公开表

  第三部分拉萨市房产管理管理局2024年度部门预算数据分析

 一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算948.45万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算948.45万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入948.45万元，占100 %。

  三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算948.45万元，其中：基本支出342.05万元，占36.06%；项目支出606.40万元，占63.94%。

  四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算948.45万元。收入为一般公共预算拨款948.45万元，包括：一般公共预算当年拨款收入948.45万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出26.59万元、卫生健康支出16.12万元、住房保障支出905.74万元。

  五、2024年一般公共预算支出表的说明

  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款948.45万元,比2024年执行数增加270.49万元，主要原因：预算项目增加。

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出26.59万元，占2.8%；卫生健康支出16.12万元，占1.7%；住房保障支出905.74万元，占95.5%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为26.59万元，比2023年执行数增加9.04万元，增长33.9%。主要是单位职工调入，配套保险增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.8万元，比2023年执行数增加4.35万元，增长51.47%。主要是单位职工调入，基本医疗保险单位配套增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.32万元，比2023年执行数增加1.13万元，增长34%。主要是单位职工单位职工调入，配套保险增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.94万元，比2023年执行数增加6.78万元，增加34%。主要是单位职工调入，配套住房公积金增加。

6.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2024年预算数为885.80万元，比2023年执行数增加269.83万元，增长29.79%。主要是预算项目增加。

  六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出342.05万元，其中：

人员经费321.13万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、其他工资福利支出（加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助（医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费20.92万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。

  七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少0万元，压缩（增长）0%，主要原因是根据实际使用情况，我局两年的预算数没有变动。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有1辆（资产系统现有两辆车，其中一辆车需核销，正在走核销程序），国内公务接待0批次、0人。

  八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位属于参公管理事业单位，单位的机关运行经费财政拨款预算20.92万元，比2023年预算增加5.84万元，增长27.91%。主要是单位职工调入调整。

（二）政府采购情况说明。

2024年我单位政府采购预算总额416.85万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算416.85万元。

 （三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，我单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常办公、调研、下乡等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算没有安排经费对车辆进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9个，资金606.4万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金606.4万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是（首期廉租住房物业管理费，资金129.85万元；公租房周转房维修项目，资金287万元），占年初项目支出预算总额的68.74%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）;

 公租房周转房维修项目 绩效表

首期廉租住房物业管理费 绩效表

    （五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年度拉萨市房产管理局无扶贫资金。

    （六）政府债务情况。

2024年度拉萨市房产管理局无政府债务。

     第四部分名词解释

    一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

    三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

    四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。