目 录
第一部分 拉萨市城建档案馆概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 拉萨市城建档案馆2024年度部门预算明细表
第三部分 拉萨市城建档案馆2024年度部门预算数据分析
一、2024年部门收支总表的说明
二、2024年度部门收入总表的说明
三、2024年部门支出总表的说明
四、2024年财政拨款收支总表的说明
五、2024年一般公共预算支出表的说明
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
八、2024年度政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市城建档案馆概况
一、主要职能
拉萨市城建档案馆受上级建设行政主管部门委托，主要履行下列职责：
（一）依据建设部和西藏自治区有关法规、规章和政策，接收、收集、管理拉萨市需要长期和永久保存的城建档案及有关建设工程中形成的原始资料。
（二）对所保存的城建档案进行科学管理、鉴定、统计、安全保管。
（三）根据全市城乡规划、建设、管理需要，采取各种形式开发城建档案信息资源，开展技术咨询，为社会提供服务。
二、部门预算单位构成
拉萨市城建档案馆内设科室3个，包括行政办公室、业务室、信息运转维护室。
第二部分 拉萨市城建档案馆2024年度预算明细表
第三部分 拉萨市城建档案馆2024年度部门预算数据分析
一、2024年部门收支总表的说明
2024年收支总预算329.31万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2024年度部门收入总表的说明
收入预算329.31万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入329.31万元，占100%。
三、2024年部门支出总表的说明
2024年支出预算329.31万元，其中：基本支出222.58万元，占67.59%；项目支出106.73万元，占32.41%。
四、2024年财政拨款收支总表的说明
2024年财政拨款收支总预算329.31万元。收入为一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出274.65万元、社会保障和就业支出28.71万元、卫生健康支出11.6万元、住房保障支出14.35万元。
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年一般公共预算当年拨款329.31万元,比2023年执行数减少了167.24万元，主要原因：2024年行政事业性项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出274.65万元，占83.4%；社会保障和就业支出28.71万元，占8.72%；卫生健康支出11.6万元，占3.52%；住房保障支出14.35万元，占4.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2024年预算数为167.92万元，比2023年执行数增加18.24万元，增加12.19%。主要是干部职工增加，人员经费和公用经费增加。
2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为63.16万元，比2023年执行数增加63.16万元，增加100%。主要是支出功能分类科目调整。
3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2024年预算数为28.5万元，比2023 年执行数减少23.8万元，减少45.51%。主要是支出功能分类科目有所变化。
4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2024年预算数为15.07万元，比2023 年执行数减少224.93万元，减少93.72%。主要是行政事业性项目“城建档案馆库房改扩建项目”的预算资金减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为19.14万元，比2023 年执行数增加0.59万元，增加3.18%。主要是单位职工人数增加，配套养老保险增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.57万元，比2023年执行数增加0.29万元，增加3.13%。主要是单位职工人数增加，配套职业年金增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.21万元，比2023年执行数增加0.28万元，增加3.14%。主要是单位职工人数增加，配套医疗保险增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.39万元，比2023年执行数增加0.07万元，增加3.02%。主要是单位职工人数增加，配套公务员医疗补助增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.35万元，比2023年执行数增加0.43万元，增加3.09%。主要是单位职工人数增加，配套住房公积金增加。
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
2024年一般公共预算基本支出222.58万元，其中：
人员经费196.14万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。
公用经费26.44万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、电梯运行维护费、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费。
七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费预算数为2.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.50万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少0万元，没有变动，主要原因是严控“三公”经费。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有量1辆，国内公务接待0批次、0人。
八、2024年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年无政府性基金预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我单位属于事业单位，无机关运行经费，我单位公用经费为26.44万元，比2023年增加0.07万元，增加0.27%。主要是单位职工人数增加，配套的公用经费增加。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门政府采购预算总额15.07万元，其中：政府采购货物预算7.28万元、政府采购工程预算7.79万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年12月底，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常办公、调研、下乡等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年未安排一般公共预算对确实无法使用的车辆进行更新购置。
（四）2024年预算绩效目标管理情况。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理7个，资金106.73万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金106.73万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别为档案馆业务大厅运行经费28.5万元和监控维修维护21.26万元，占年初项目支出预算总额46.62%。
重点项目绩效目标表详见如下：
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2024年度拉萨市城建档案馆无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
2024年度拉萨市城建档案馆无政府债务。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
责任编辑：钱东旭
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