拉萨市住房和城乡建设局机关所属单位2024年度部门预算

（八）负责指导村镇建设。监督实施村镇建设发展规划、政策、技术标准；指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造。加强乡村建筑风貌引导。指导全市重点镇的建设。

（九）负责建筑工程质量安全监督管理工作。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责房屋建筑、市政基础设施工程的质量和安全管理。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（十）负责推进行业科技发展和建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟订行业科技发展规划和建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目。推进城镇减排工作。

（十一）负责住房公积金监督管理工作。会同有关部门拟订全市住房公积金政策、发展规划并组织实施。落实住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理全市住房公积金系统。

（十二）负责行业人才工作。指导行业人才队伍建设。负责行业职业技术教育培训工作。负责行业专业技术人员资格管理工作。负责住房和城乡建设方面的区域合作与交流。

（十三）完成市委、市政府和拉萨警备区交办的其他任务。

（十四）职能转变。市住房和城乡建设局要进一步强化住房和城乡建设行业规划、发展、管理职责，强化行业人居环境整治职责，强化科技进步、绿色建筑和行业地方标准管理职责。

（十五）有关职责分工。与市城市管理和综合执法局的有关职责分工：市住房和城乡建设局负责指导全市市政公用基础设施建设，对全市市政公用基础设施建设的规划执行、技术标准、安全质量负责。市城市管理和综合执法局负责监督管理全市市政公共基础设施养护及运行，参与城市市政工程的设计、建设、竣工验收等工作，负责接收移交管理工作。两部门要建立协调配合机制，确保市政公用基础设施建设、管理无缝衔接。

 拉萨市房产管理局贯彻执行国家、区、市有关房产管理方面的方针政策和法律、法规、规章，主要履行下列职责：  

（一）负责房屋交易和产权管理工作。

（二）负责房屋抵押贷款的相关审批和手续办理，纠纷处理等。

（三）负责市直公有房屋管理。

（四）负责市直公租房分配、腾退及后期管理工作。

（五）负责建立租户和待租户的信息系统。

（六）负责个人住房信息系统建设。

（七）承办上级交办的其他事项。

拉萨市建筑工程质量监督站主要履行建筑工程质量监督管理职责，负责本市范围内的建筑工程质量监督管理工作，主要履行以下职责：

（一）贯彻执行国家和地方有关工程质量的法律、法规、规章和技术规范、标准；依法办理质量监督备案手续。

（二）监督工程建设的各方主体（包括建设单位、施工单位、材料设备供应单位、设计勘察单位、监理单位、第三方检测公司等）质量行为是否符合国家法律及各项制度的规定。

（三）监督检查工程实体的施工质量，尤其是地基基础、主体结构、专业设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量；参与违法违规行为和质量事故调查。

（四）对受委托的工程进行质量鉴定监督。

（五）组织或参与建设工程质量投诉的调查处理。

（六）对违反建设工程质量管理规定的行为和影响工程质量的问题，有权采取责令整改、停工等强制性措施；有权要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料，进入现场进行检查，发现有影响工程质量的问题时，责令改正。

（七）参与优质工程的检查评选。

（八）完成市住建局委托的工程质量（安全）监督管理工作和其他工作。

拉萨市城建档案馆受上级建设行政主管部门委托，主要履行下列职责：

（一）依据建设部和西藏自治区有关法规、规章和政策，接收、收集、管理拉萨市需要长期和永久保存的城建档案及有关建设工程中形成的原始资料。

（二）对所保存的城建档案进行科学管理、鉴定、统计、安全保管。

（三）根据全市城乡规划、建设、管理需要，采取各种形式开发城建档案信息资源，开展技术咨询，为社会提供服务。

二、部门预算单位构成

拉萨市住房和城乡建设局机关内设机构8个，包括办公室、规划财务科（住房公积金监督管理科）、城市和村镇建设科、建筑市场建管科（质量和安全管理科）、房地产市场监督管理科（住房保障科）、总工程师办公室（政策法规科）、行政审批科、政工人事科；参照公务员法管理事业单位2个，住房资金管理中心和招投标管理办公室。

拉萨市房产管理局内设科室6个，包括办公室、交易科、产籍科、配租办、信息科、公房办。

拉萨市建筑工程质量监督站内设科室6个，包括办公室、房建监督一室、房建监督二室、房建监督三室、房建监督四室、市政监督室。

拉萨市城建档案馆内设科室3个，包括行政办公室、业务室、信息运转维护室。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：拉萨市房产管理局、拉萨市建筑工程质量监督站、拉萨市城建档案馆。

第二部分 拉萨市住房和城乡建设局机关及所属单位2024年度预算明细表

拉萨市住房和城乡建设局本级2024年度部门预算明细表

拉萨市住房和城乡建设局机关及所属单位2024年度部门预算明细表 

第三部分 拉萨市住房和城乡建设局机关及所属单位2024年度部门预算数据分析 

一、2024年部门收支总表的说明

2024年拉萨市住房和城乡建设局机关及所属单位部门收支总预算91465.45万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算资金、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2024 年拉萨市住房和城乡建设局机关部门收支总预算87722.78万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算资金、上年结转；支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、2024年度部门收入总表的说明

2024年拉萨市住房和城乡建设局机关及所属单位部门收入预算91465.45万元（拉萨市住房和城乡建设局本级87722.78万元、拉萨市房产管理局948.45万元、拉萨市城建档案馆329.31万元、拉萨市建筑工程质量监督站2464.91万元），其中：上年结转240万元，占0.26%；一般公共预算拨款收入85299.45万元，占93.26%；政府性基金预算资金5926万元，占6.48%。

2024年拉萨市住房和城乡建设局机关部门收入预算87722.78万元，其中：上年结转240万元，占0.27%；一般公共预算拨款收入81556.78万元，占92.97%;政府性基金预算资金5926万元，占6.76%。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年拉萨市住房和城乡建设局机关及所属单位部门一般公共预算支出85539.45万元，其中：基本支出2904.34万元，占3.4%；项目支出82635.11万元，占96.6%；政府性基金预算支出5926万元，全部为项目支出，占100%。

2024年拉萨市住房和城乡建设局机关部门一般公共预算支出81796.78万元，其中：基本支出1650.05万元，占2.02%；项目支出80146.73万元，占97.98%；政府性基金预算支出5926万元，全部为项目支出，占100%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年拉萨市住房和城乡建设局机关及所属单位部门财政拨款收支总预算91465.45万元。收入为一般公共预算拨款85299.45万元，政府性基金预算资金5926万元,上年结转240万元；支出包括：一般公共服务支出274.65万元、国防支出5335.82万元、社会保障和就业支出669.62万元、卫生健康支出162.8万元、城乡社区支出58499.78万元、住房保障支出26522.78万元。

2024年拉萨市住房和城乡建设局机关部门财政拨款收支总预算87722.78万元。收入为一般公共预算拨款81556.78万元，政府性基金预算资金5926万元,上年结转240万元；支出包括：国防支出5335.82万元、社会保障和就业支出547.9万元、卫生健康支出94.81万元、城乡社区支出56191.38万元、住房保障支出25552.87万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年拉萨市住房和城乡建设局机关及所属单位部门一般公共预算当年拨款85299.45万元,比2023 年执行数减少3594.74万元，主要原因：我局项目支出预算减少。上年 结转一般公共预算拨款240万元。

2024年拉萨市住房和城乡建设局机关部门一般公共预算当年拨款81556.78万元,比2023 年执行数减少5172.04万元，主要原因：我局项目支出预算减少。上年结转一般公共预算拨款240万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年拉萨市住房和城乡建设局机关及所属单位部门一般公共服务支出274.65万元，占0.32%；国防支出5335.82万元，占6.24%；社会保障和就业支出669.62万元，占0.78%；卫生健康支出162.8万元，占0.19%；城乡社区支出52573.78万元，占61.46%；住房保障支出26522.78万元，占31.01%。

2024年拉萨市住房和城乡建设局机关部门国防支出5335.82万元，占6.52%；社会保障和就业支出547.9万元，占0.67%；卫生健康支出94.81万元，占0.12%；城乡社区支出50265.38万元,占61.45%;住房保障支出25552.87万元，占31.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2024年拉萨市住房和城乡建设局机关及所属单位部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化说明如下：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2024年预算数为167.92万元，比2023年执行数增加18.24万元，增长12.19%。主要是市城建档案馆职工人数增加。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为63.16万元，比2023年执行数增加63.16万元，增长100%。主要是市城建档案馆项目支出功能分类科目调整。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2024年预算数为28.5万元，比2023年执行数减少23.8万元，减少45.51%。主要是支出功能分类科目有所变化。

4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2024年预算数为15.07万元，比2023 年执行数减少224.93万元，减少93.72%。主要是剩余城建档案馆库房改扩建项目尾款。

5.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2024年预算数为5335.82万元，比2023年执行数减少664.18万元，减少11.07%。主要是市住建局减少此项目预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为268.53万元，比2023年执行数减少5.39万元，减少1.97 %。主要是局机关职工人数减少，配套保险减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.57万元，比2023年执行数增加0.29万元，增长3.13%。主要是市档案馆职工人数增加，配套保险增加。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为380万元，比2023年执行数增加30万元，增长8.57%。主要是2024年高校毕业生就业创业人数增加，高校毕业生就业创业住房公积金补助资金增加。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为11.52万元，比2023年执行数增加0.36万元，增长3.23%。主要是高龄老人人数增加，补助增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为88.06万元，比2023 年执行数减少5.65万元，减少6.03%。主要是市住建局职工人数减少，单位配套医疗保险减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为41.18万元，比2023年执行数增加3.05万元，增长8%。主要是市质监站和市档案馆单位职工人数增加，配套医疗保险增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为33.56万元，比2023 年执行数减少0.67万元，减少1.96%。主要是单位职工人数减少，配套公务员医疗补助减少。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1270.05万元，比2023 年执行数减少19.68万元，减少1.53%。主要是职工人数减少，人员和公用经费均减少。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1276.05万元，比2023 年执行数增加946.38万元，增长287.07%。主要是部分项目调整至该功能科目。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为95万元，比2023 年执行数减少155万元，减少62%。主要是功能科目调整。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为47624.28万元，比2023 年执行数减少14752.33万元，减少23.65%。主要是基建项目支出减少。

17.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2024年预算数为2308.4万元，比2023年执行数增加1463.35万元，增长173.17%。主要是市质监站项目支出增加。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2024年预算数为1207.98万元，比2023年执行数增加607.98万元，增长101.33%。主要是该功能科目的项目支出增加。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2024年预算数为79.6万元，比2023年执行数增加79.6万元，增长100%。主要是2023年预算未设此项功能分类科目的项目支出。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程（项）2024年预算数为21000万元，比2023年执行数增加21000万元，增长100%。主要是2023年预算未设此项功能分类科目的项目支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为201.4万元，比2023年执行数减少4.05万元，减少1.97%。主要是单位职工人数减少，配套住房公积金减少。

22.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2024年预算数为148万元，比2023 年执行数增加73万元，增长97.33%。主要住房公积金管理中心增加聘用人员。

23.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2024年预算数为3885.8万元，比2023 年执行数减少10953.55万元，减少73.81%。主要是此功能分类科目的项目支出减少。

2024年拉萨市住房和城乡建设局机关部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化说明如下：

1.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2024年预算数为5335.82万元，比2023年执行数减少664.18万元，减少11.07%。主要是市住建局减少此项目预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为156.38万元，比2023年执行数减少20.77万元，减少11.72 %。主要是局机关职工人数减少，配套保险减少。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为380万元，比2023年执行数增加30万元，增长8.57%。主要是2024年高校毕业生就业创业人数增加，高校毕业生就业创业住房公积金补助资金增加。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为11.52万元，比2023年执行数增加0.36万元，增长3.23%。主要是高龄老人人数增加，补助增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为75.26万元，比2023 年执行数减少10万元，减少11.73%。主要是市住建局职工人数减少，单位配套医疗保险减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为19.55万元，比2023 年执行数减少2.59万元，减少11.7%。主要是单位职工人数减少，配套公务员医疗补助减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1270.05万元，比2023 年执行数减少19.68万元，减少1.53%。主要是职工人数减少，人员和公用经费均减少。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1276.05万元，比2023 年执行数增加946.38万元，增长287.07%。主要是部分项目调整至该功能科目。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为95万元，比2023 年执行数减少155万元，减少62%。主要是功能科目调整。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为47624.28万元，比2023 年执行数减少14752.33万元，减少23.65%。主要是基建项目支出减少。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2024年预算数为1207.98万元，比2023年执行数增加607.98万元，增长101.33%。主要是该功能科目的项目支出增加。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2024年预算数为79.6万元，比2023年执行数增加79.6万元，增长100%。主要是2023年预算未设此项功能分类科目的项目支出。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程（项）2024年预算数为21000万元，比2023年执行数增加21000万元，增长100%。主要是2023年预算未设此项功能分类科目的项目支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为117.29万元，比2023年执行数减少15.58万元，减少11.73%。主要是单位职工人数减少，配套住房公积金减少。

15.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2024年预算数为148万元，比2023 年执行数增加73万元，增长97.33%。主要住房公积金管理中心增加聘用人员。

16.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2024年预算数为3000万元，比2023 年执行数减少11203.44万元，减少78.88%。主要是此功能分类科目的项目支出减少。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年拉萨市住房和城乡建设局机关及所属单位部门一般公共预算基本支出2904.34万元，其中：

人员经费2670.22万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴）、“”机关事业单位养老保险”缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费234.12万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。

2024年拉萨市住房和城乡建设局机关部门一般公共预算基本支出1650.05万元，其中：

人员经费1511.85万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费138.2万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年拉萨市住房和城乡建设局机关及所属单位部门“三公”经费预算数为54.68万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费19.54万元，公务用车运行费34.34万元，公务接待费0.8万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少41.41万元，减少43.1%，主要原因是2023年市住建局有一笔公务用车购置费用，用于支付购买人防指挥车尾款。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置1辆、保有量8辆（其中市住建局5辆、市房管局1辆、市质监站1辆、市城建档案馆1辆），国内公务接待2批次、10人。

2024年拉萨市住房和城乡建设局机关部门“三公”经费预算数为44.78万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费19.54万元，公务用车运行费24.44万元，，公务接待费0.8万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少46.81万元，减少51.11%，主要原因是2023年市住建局有一笔公务用车购置费用，用于支付购买人防指挥车尾款。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置1辆、保有量5辆，国内公务接待2批次、10人。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年拉萨市住房和城乡建设局机关及所属单位政府性基金预算当年拨款5926万元，比2023年执行数增加5926万元，主要原因安排百淀污水处理厂（二期）基建项目资金。

2024年拉萨市住房和城乡建设局机关政府性基金预算当年拨款5926万元，比2023年执行数增加5926万元，主要原因安排百淀污水处理厂（二期）基建项目资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门本级拉萨市住房和城乡建设局1家行政单位以及拉萨市房产管理局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算157.42万元，比2023年预算减少10.38万元，减少6.19%。主要是单位职工人数减少，配套的机关运行经费减少。

2024年拉萨市住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算138.2万元，比2023年预算减少14.52万元，减少9.51%。主要是单位职工人数减少，配套的机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明。

2024年拉萨市住房和城乡建设局机关及所属单位部门政府采购预算总额1554.92万元，其中：政府采购货物预算7.28万元、政府采购工程预算7.79万元、政府采购服务预算1539.85万元。

2024年拉萨市住房和城乡建设局机关部门政府采购预算总额743万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算743万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，拉萨市住房和城乡建设局机关及所属单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是日常办公、调研、下乡等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排经费对车辆进行更新购置。

截至2023年12月底，拉萨市住房和城乡建设局机关共有车辆5辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是日常办公、调研、下乡等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排经费对车辆进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年拉萨市住房和城乡建设局机关实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理66个，资金85832.73万元，其中：中央转移支付资金240万元，地方资金85592.73万元。重点项目实行绩效目标管理5个，分别是（拉萨市燃气管道更新改造工程，资金21000万元；海绵城市建设，资金16500万元；西藏革命建设改革纪念馆南广场建设项目，资金9000万元；百淀污水处理厂（二期），资金5926万元；拉萨市教育城二期市政工程项目，资金9286.12万元），占年初项目支出预算总额的71.9%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）;

 城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程项目绩效目标表

海绵城市建设工程项目绩效目标表

拉萨市百淀污水处理厂二期项目绩效目标表

拉萨市教育城二期市政工程项目绩效目标表

西藏革命建设改革纪念馆南广场建设项目绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年度拉萨市住房和城乡建设局机关及所属单位无扶贫资金。

2024年度拉萨市住房和城乡建设局机关无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2024年度拉萨市住房和城乡建设局机关政府债券资金5926万元，为百淀污水处理厂（二期）基建项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。