拉萨市建筑工程质量监督站2023年部门预算

目  录

第一部分 拉萨市建筑工程质量监督站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市建筑工程质量监督站2023年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市建筑工程质量监督站2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

二、2023年度部门收入总表的说明

三、2023年部门支出总表的说明

四、2023年财政拨款收支总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市建筑工程质量监督站概况

一、主要职能

拉萨市建筑工程质量监督站主要履行建筑工程质量监督管理职责，负责本市范围内的建筑工程质量监督管理工作，主要履行以下职责：

（一）贯彻执行国家和地方有关工程质量的法律、法规、规章和技术规范、标准；依法办理质量监督备案手续。

（二）监督工程建设的各方主体（包括建设单位、施工单位、材料设备供应单位、设计勘察单位、监理单位、第三方检测公司等）质量行为是否符合国家法律及各项制度的规定。

（三）监督检查工程实体的施工质量，尤其是地基基础、主体结构、专业设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量；参与违法违规行为和质量事故调查。

（四）对受委托的工程进行质量鉴定监督。

（五）组织或参与建设工程质量投诉的调查处理。

（六）对违反建设工程质量管理规定的行为和影响工程质量的问题，有权采取责令整改、停工等强制性措施；有权要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料，进入现场进行检查，发现有影响工程质量的问题时，责令改正。

（七）参与优质工程的检查评选。

（八）完成市住建局委托的工程质量（安全）监督管理工作和其他工作。

二、部门预算单位构成

拉萨市建筑工程质量监督站内设科室5个，包括办公室、房建监督一室、房建监督二室、监督审查室、市政监督室。

第二部分  拉萨市建筑工程质量监督站2023年度预算明细表

拉萨市建筑工程质量监督站2023年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市建筑工程质量监督站2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算990.86万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算990.86万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入990.86万元，占100 %。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算990.86万元，其中：基本支出574.36万元，占57.97%；项目支出416.5万元，占42.03%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算990.86万元。收入为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出60.67万元、卫生健康支出39.64万元、城乡社区支出845.05万元、住房保障支出45.50万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款990.86万元,比2022年执行数增加423.38万元，主要原因：存在执行调整资金，2022年未下达“业务抽检费”，项目“业务抽检费”400万元纳入2023年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出60.67万元，占6.12%；卫生健康支出39.64万元，占4.00%；城乡社区支出845.05万元，占85.29%；住房保障支出45.50万元，占4.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为60.67万元，比2022 年执行数增加7.09万元，增加13.23%。主要是单位职工人数增加，配套养老保险增加。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为2.86万元，比2022 年执行数增加2.86万元，增加100%。主要是2022年疫情补助。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为29.20万元，比2022 年执行数增加0.06万元，增加0.21%。主要是单位职工人数增加，配套医疗保险增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.58万元，比2022 年执行数增加0.88万元，增加13.13%。主要是单位职工人数增加，配套公务员医疗补助增加。

5.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2023年预算数为845.05万元，比2022 年执行数增加407.18万元，增加92.99%。主要是项目支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为45.50万元，比2022 年执行数增加5.31万元，增加13.21%。主要是单位职工人数增加，配套住房公积金增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出574.36万元，其中：

人员经费529.22万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费45.14万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少0万元，压缩0%，主要原因是无可用公务用车。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有量2辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位属于事业单位，无机关运行经费，我单位公用经费为45.14万元，比2022 年增加4.04万元，增加9.83%。主要是单位职工人数增加，配套的公用经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额400万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算400万元（其中100万元为2022年结转资金）。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，本部门共有车辆2辆（不可使用，待报废），其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常办公、调研、下乡等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0  台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年未安排一般公共预算对确实无法使用的车辆进行更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理5个，资金416.50万元，分别是：机动经费6万元、质监站党建经费0.44万元、质量监督平台数据专线7.2万元、业务抽检费400万元、疫情防治人员补助经费2.86万元。

2023年预算绩效目标表详见如下：

2023年绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年度拉萨市建筑工程质量监督站无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2023年度拉萨市建筑工程质量监督站无政府债务。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。