拉萨市住房和城乡建设局人民防空办公室2019年度部门决算公开

目录

第一部分 拉萨市人民防空办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构 设置

第二部分 拉萨市人民防空办公室2019年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 拉萨市人民防空办公室年度部门决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释 

第一部分  拉萨市人民防空办公室概况

一、部门预算单位构成

2019年度决算公开部门：拉萨市人民防空办公室

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

我办主要职能是贯彻落实国家和自治区人民防空工作的方针政策和法律法规，拟定拉萨市人民防空事业的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施，起草相关地方性法规草案和规章草案并组织实施。会同有关部门拟定拉萨市人民防空建设与城市建设相结合的专业规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和重要政治、经济目标的人民防空建设进行监督检查。组织、指导人民防空组织指挥工作，对人民防空组织指挥体制提出建意。指导群众防空组织建设和训练工作，战时组织开展城市人民防空袭斗争。组织管理人民防空工程建设，对人民防空工程（含结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室）建设实施计划、技术和质量进行管理。负责人民防空经费和资产管理。组织、指导人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能，监督人民防空专用设备器材生产。拟定人民防空干部教育和干部教育培训规划并组织实施中。负责人民防空行政法工作。根据拉萨市人民政府赋予的任务，组织开展城市抢险救灾和应急救援工作。承办拉萨市人民政府、拉萨警备区、拉萨市国防动员委员会和自治区人民防空办公室交办的其他事项。

（二）部门机构设置

我办内设1个内部机构。综合科（工程管理科）

第二部分 拉萨市人民防空办公室2019年度决算明细表

人防办2019年部门决算公开明细表（模板）

第三部分 人民防空办公室2019年度决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

我办2019年总收入6061.34万元,较上年（2018年财政拨款收入769.55万元）增加5291.79万元，总支出2369.62万元,较上年（2018年财政拨款支出367.94万元）增加了2001.68万元。结转结余4097.72万元，其中：财政拨款结转结余4097.72万元。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年全年总收入6061.34万元，其中:当年财政拨款收入6061.34万元，上年财政拨款结转结余406万元。2019年度财政拨款收入6061.34万元，较上年增加5291.79万元。主要是年底新增建设项目资金。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年全年总支出2369.62万元，其中:财政拨款支出2369.62万元。财政拨款支出同口径比2018年（2018年财政拨款支出367.94万元）增加了2001.68万元。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说

（一）财政拨款支出决算总体情况

拉萨市人民防空办公室本年财政拨款支出决算数为：2369.62万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2369.62万元,2019年度基本支出为394.49万元，其中：工资福利支出349.71万元;商品服务支出30.98万元;对个人和家庭补助支出13.79万元。项目支出为1975.13万元，其中：商品服务支出9.13万元;资本性支出1966万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出2369.62万元。一般公共服务支出（类201），政府办公厅（室）及相关机构事务（款20103），行政运行（项2010301）2369.62万元。

五、2019年度“三公”经费及相关经费预决算情况说明

拉萨市人民防空办公室2019年“三公”及相关经费情况表

2019年“三公”经费支出7.46万元，其中：公务用车运行维护费7.46万元，比上年同期增加了0.42万元，增加了5.96%，主要是跑工地多。接待费0万元，减少100%。

六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计2369.62万元。其中，基本支出394.49万元，项目支出1975.13万元。

（二）机关运行经费预算的内容

2019年度财政拨款基本支出2369.62万元，其中：人员经费349.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工作福利支出；商品和服务支出40.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。对家庭和个人补助支出13.79万元。资本性支出为1966万元。

七、政府采购情况说明

2019年我办无政府采购情况。

八、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，国有资产总值4485.31万元，其中：流动资金 4345.94万元，占总资产的96.8%。固定资产139.37万元，占总资产的3.2%。

1、流动资产中：货币资金245.12万元，财政应返款额度4096.66万元，其他应收款4.16万元。

2、固定资产中:无房屋，车辆5辆均为一般公务用车账面价值130万元，其他资产9.37万元。

九、预算绩效情况说明

2019年拉萨市人民防空办公室无预算绩效目标管理的项目。

十、扶贫资金情况说明

2019年拉萨市人民防空办公室无扶贫项目资金

十一、债务情况说明

2019年拉萨市人民防空办公室无政府债务资金。

十二、重点、重大项目信息

2019年拉萨市人民防空办公室无重点、重大项目信息。

十三、其他重要事项说明

2019年度没有安排政府性基金预算支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。